宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口区人民检察院2020年部门预算——单位概况

一、  主要职能

   宁夏石嘴山市大武口区人民检察院成立于1979年4月，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民检察院部门预算包括：石嘴山市大武口区人民检察院本级预算，无下属预算单位，无所属事业单位预算。机构改革后大武口区人民检察院有内设机构8个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

石嘴山市大武口区人民检察院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

注：我院2019年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

石嘴山市大武口区人民检察院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市大武口区人民检察院2020年财政拨款收入预算1436.29万元，其中：本年收入1436.29万元，包括一般公共预算拨款1436.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余62万元。财政拨款支出预算1498.29万元，包括：一般公共服务支出1258.37万元、社会保障和就业支出87.85万元、卫生健康支出67.4万元、住房保障支出 84.67万元。

二、关于石嘴山市大武口区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款基本支出1101.29万元，其中：本年收入安排支出1101.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）1359.76减少258.47万元，下降19%。

人员经费900.23万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资248.02万元、津贴补贴281.53万元、奖金116.67万元、社会保障缴费74.78万元、职工基本医疗保险缴费41.13万元、公务员医疗补助26.27万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出42.98万元、住房公积金53.24万元、退休费8.4万元、生活补助1.66万元、医疗费补助4.67万元。

公用经费199.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费6万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、水费0.8万元、电费8万元、取暖费12万元、物业管理费20.63万元、维修（护）费20.81万元、会议费2.27万元、培训费14.58万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0.3万元、劳务费25万元、委托业务费2万元、工会经费5.34万元、其他交通费46.84万元、其他商品和服务支出32.88万元。办公设备购置2万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款项目支出335万元，其中：本年收入安排支出335万元，上年结转结余资金安排支出62万元。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），2020年预算397万元，其中办案业务费本年安排264万元，上年结转结余62万元比2019年执行数（决算数）增加7万元，增加2.19%。主要用于日常办案及购置装备支出；聘用制书记员经费71万元。主要用于发放聘用制书记员工资及单位承担部分五险一金。

三、关于石嘴山大武口区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大情况区人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费22万元，公务接待费0.11万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.01    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我院没有因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因我院无公务车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数一致；公务接待费减少0.01万元，主要原因与上年预算数一致，按预算编制要求根据上年预算数缩减3%。

四、关于石嘴山市大情况区人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区人民检察院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院2020年收入总预算    1498.29万元，其中：本年收入1436.29万元，上年结转结余62万元；支出总预算1498.29万元，其中：本年支出    1436.29万元，年末结转结余62万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1436.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出1101.29万元，占73.5%；项目支出335万元，占22.36%；上年结转结余62万元，占4.14%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，石嘴山市大武口区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算201.06万元，比2019年减少22.48万元，下降10.06%。主要原因人员比上年减少5人。按照财政厅预算编制要求在上年经费的基础上压减10%。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市大武口区人民检察院，政府采购预算   274万元，其中：政府采购货物预算194万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋5148.15平方米，价值    906.18万元；土地4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆7辆，价值108.36万元；办公家具价值92.5万元；其他资产价值1147.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5148.15平方米，价值906.18万元；土地    4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆7辆，价值108.36万元；办公家具价值92.5万元；其他资产价值1147.89万元。

我院无所属单位   

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市大武口区人民检察院一般公共预算项目支出397万元，其中：一般行政管理事务聘用制书记员业务经费71万元，主要用于聘用制书记员工资的发放及单位承担部分的五险一金。办案业务及装备经费326万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材、检察装备及信息化建设等支出。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

石嘴山市大武口区人民检察院2020年部门预算——名词解释

三公经费：三公经费指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交依法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出等内容。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。